小米离互联网公司越来越远:互联网营收占比降为8.8%

2018-08-23 好点子客服 18

  距离高端机市场还很远:主营手机平均售价953.2元


  小米是雷军宣称的“互联网”公司吗?尽管雷军在招股书中称,小米集团是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司,但是,外界依然喜欢把小米归进手机厂商。毕竟手机业务是小米第一大收入来源。


  8月22日,小米公布了上市后的首份财报。Q2财报显示,小米智能手机业务营收二季度收入同比增长58.7%至305亿元,占总营收452亿元的67.4%。二季度出货量3200万部手机,同比增长43.9%。每部平均售价为952.3元,而2017年二季度每部手机平均售价为863.8元。


  财报显示,手机平均售价的提升,主要是小米MIX2S、小米8系列等中高端旗舰机型在中国市场的销量。小米在中国大陆智能手机的平均售价于2018年第二季度同比增长超过25%。


  此前披露的招股书显示,今年一季度,小米中高端旗舰机(3000元以上)销量为49.6万部,获得收入13.15亿元,旗舰机(2000-2999元)销量为157.6万部,获得收入28.40亿元,中高端机(1300-1999元)销量为428.1万部,获得收入48.01亿元,中端机(800-1299元)销量为1099.1万部,获得收入88.61亿元,为销售额最大区间。入门机(799元以下)销量为1106.9万部,获得收入54.22亿元。从销售数据来看,小米单台售价仅为829元。


  小米在财报中提到,中国大陆的智能手机市场正处于重新调整期。2018年度小米在中国的战略重点是进军高端智能手机市场,已取得良好进展。今后将优化产品组合以进一步深入高端智能手机市场。


  小米一季度手机出货量超过2300万部,二季度为3200万部,以此计算小米上半年手机出货量超5500万部。不久前,华为消费者业务CEO余承东宣布华为手机今年全球出货量已经突破1亿台。余承东称,2018年华为手机要挑战2亿台发货量目标。


  国内手机市场进入下行通道,手机厂商的高增长很大程度上要依赖海外市场。财报显示,小米海外市场收入已占总收入的36.3%,2018年第二季度收入达164亿元,同比增长151.7%。


  财报公布,截至2018年6月31日,小米在全球25个国家和地区跻身市场前五。其中,根据Canalys数据,2018年第二季度小米手机在印度市场同比增长106%,连续四个季度稳居市场份额第一。同一时期,在另一个市场容量极大的海外市场印尼,小米出货量位居该国第二。


  此外,继2017年11月进入西班牙市场之后,小米在2018年5月扩展至法国及意大利,截至2018年第二季度,小米手机在西欧的出货量同比增长超过2700%。


  远不是互联网公司:互联网营收占比降为8.8%


  8月22日,小米发布上市后首份财报。这份二季报显示,公司二季度互联网业务营收同比增长63.6%至40亿元,占总营收452亿元的8.8%,相比一季度互联网占总收入比例9.4%来说略微下降。


  对此,小米CFO周受资今日在电话会上表示,互联网服务占比的下滑不完全代表真实情况,“小米互联网服务增长超过60%,在可比相对规模来说是非常快的增速,总体符合预期,主要是其他收入增长,IOT增长特别快。”


  雷军强调小米的本质是一家互联网公司,但互联网业务营收占比不高一直被外界诟病。过去三年,互联网服务业务收入占总营收的比重分别为4.9%、9.6%、8.6%。


  今年上市前披露的招股书显示,2018年第一季度互联网服务业务的收入占公司营业收入的比例为9.4%,互联网业务毛利率为65.58%。


  财报显示,2018年第二季度小米互联网服务收入为39.58亿元,同比增长63.6%,2018年第一季度互联网服务业务的收入占公司营业收入的比例为9.4%,互联网业务毛利率为65.58%。


  对于互联网收入的增加,小米在财报表示,主要是由于广告收入增加,其中,二季度小米广告收入同比增长69.6%至25亿元,同时,互联网增值服务的收入同比增长54.1%至人民币15亿元。其中,在互联增值服务中,游戏收入达7.039亿元,同比增长25.5%。


  根据财报,MIUI的活跃用户由去年同期的1.46亿人增加41.7%至二季度的2.069亿人,平均每用户互联网服务收入增加至19.1元。而此前的招股书显示,今年3月,MIUI月活跃用户约1.9亿。2018年3月,小米用户每天使用小米手机的平均时间约为4.5个小时。相比于其他获客成本较高的互联网平台,公司通过硬件销售而获取客户的过程本身不产生额外成本。


  财报提到,人工智能是小米战略的核心部分,截至2018年6月,小爱同学月活跃用户超过2600万人,小爱同学发布一周年之际,唤醒总次数达20亿。


  对于小米互联网收入占比降低,通信专家刘启诚认为,小米在国内可以通过MIUI来增加互联网收入,但是在海外市场主要依靠硬件收入,小米在东南亚市场主要以中低端手机为主,相应的互联网增值业务还没有发展起来。也就是说,互联网收入增速没有硬件收入增速的快。


  销售成本增71.9%,IoT销售成本翻倍


  小米Q2财报显示,手机营收305.01亿元,同比增长58.7%;IoT与生活消费产品营收103.788亿元,同比增长104.3%;互联网业务39.582亿元,同比增长63.6%。


  不过二季度銷售成本增加71.9%,达396亿元。从三大块业务来看,每个分部的销售成本都有不同程度的增加。


  其中,智能手机分部销售成本由去年的175亿元增加62.2%至285亿元,主要是由于智能手机销量上升以及2018年第二季度美元兑人民币和印度卢比升值。


  IoT与生活消费产品分部销售成本由去年同期的45亿元增加109.6%至2018年第二季度的人民币94亿元,主要是由于智能电视、笔记本电脑及其他IoT产品的销量上升,加上美元兑人民币汇率上升所致。


  财报显示,今年第二季度,IoT分部收入达103.79亿元,同比增长104.3%。其中,智能电视和笔记本电脑等主要IoT产品的销售收入,同比增加147.2%至2018年第二季度的41.78亿元。2018年2月小米在印度推出智能电视,截至2018年第二季度,小米智能电视的全球销量同比增长超过350%。


  互联网服务分部销售成本由2017年第二季度的人民币9.09亿元增加62.0%至2018年第二季度的14.73亿元,主要是由于用户流量及参与度提升导致基础设施服务开支增加。


  雷军获得99亿元激励为1.5万员工总薪酬5.6倍


  小米最新财报显示,雷军一人获得的99亿元奖励为1.5万小米员工的5.6倍,后者1.5万名员工二季度薪酬为17.429亿元,这三个月里小米员工人均薪酬11.45万元。


  财报显示,小米行政开支由去年同期的2.89亿元(228.8百万元)增加4469.6%至104.57亿元(10,456.9百万元)。主要是由于今年第二季度一次性以股份为基础的薪酬人民币99亿元,加上管理、人力资源及财务团队等行政部门扩张所致。


  小米CFO周受资表示,小米第二季行政费用包含了99亿元上市前股权激励的开支,“这是一次性的开支,所以在调整后,21亿的净利润是很健康的。本质上,二季度调整后利润还是很健康的水平。”


  此外,行政管理人员薪金及福利(扣除一次性以股份为基础的薪酬)由去年同期的1.12亿元(116.7百万元)增加至今年第二季度的3.03亿元(302.7百万元),小米在财报中称主要是由于业务快速增长导致人手增加。行政开支扣除一次性以股份为基础的薪酬后,由去年同期的2.23亿元(228.8百万元)增加至今年第二季度的5.27亿元(527.1百万元)。


  实际上,雷军在小米上市之前已经获得近“百亿元”红包激励。据此前的招股书披露,今年4月,小米全体股东一致同意,向雷军控制的SmartMobileHoldingsLimited发行63959619股B类普通股。该次股权激励确认98.3亿元股份支付费用并计入当期损益。上述发行使公司2018年第二季度及2018年全年存在大额的股份支付费用。小米授予的股权激励会进一步增加公司的支出,并可能稀释现有股东的股份。


  6月23日,小米在香港四季酒店召开全球发售新闻发布会,发布会上有媒体问及雷军在小米公开招股书前获得的超90亿元人民币的股权激励可能会给小米上市所带来的盈利风险。


  对此,小米总裁林斌回应称,董事会对董事长/CEO在上市前的股权激励,在过去很多全球新经济公司上市时都是惯例,小米不是第一家,也不是最后一家。林斌表示,小米这次股权激励是在雷军完全不知情的前提下,几个董事开会,大家一致赞成通过做出的决定。“这也是大家对雷总过去8年带着团队把小米做到这个规模,同时也是对中国制造业做的事情的肯定。我们都觉得这是实至名归。”(本文源自网络)


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